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上海市金山区青少年活动中心2015年度决算

来源:暂无  作者:  发表时间:2016-08-30 13:58  浏览次数:284 次 

附件一:

上海市金山区青少年活动中心2015年度决算

第一部分    上海市金山区青少年活动中心概况

一、主要职责

上海市金山区青少年活动中心由上海市金山区教育局主办,经上海市金山区机构编制委员会登记,属公益一类事业单位。是实施金山区青少年校外教育活动的公办教育机构,具有法人资格,独立承担民事责任。

中心全面负责全区校外教育职责,主要开展区域性的艺术、科技、少先队、群文、阳光体育、健康教育、家庭教育等实践活动,承担统整社会资源、指导基层学校活动和培养科技、艺术后备人才三大职能。

二、机构设置

根据上述职责,上海市金山区青少年活动中心设8个内设机构,包括:办公室、艺教一部、艺教二部、艺教三部、科教部、活动部(少先队)、体教部、基地部等职能部门。以上部门分别承担相应的管理职能。

 

 

 

第二部分    上海市金山区青少年活动中心2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

 

 

  

决算数

  

决算数

财政拨款收入

1658.38

一般公共服务支出

 

其中: 政府性基金预算财政拨款

 

外交支出

 

上级补助收入

 

国防支出

 

事业收入

 

公共安全支出

 

经营收入

 

教育支出

1820.44

附属单位上缴收入

 

科学技术支出

 

其他收入

330.28

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

14.07

 

 

医疗卫生与计划生育支出

79.69

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

50.94

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

1988.66

本年支出合计

1965.14

动用历年结余

155.44

本年结余

178.96

 

2144.10

 

2144.10

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

205

 

 

教育支出

1513.68

1168.88

344.8

205

02

 

普通教育

7.78

 

7.78

205

02

03

初中教育

7.78

 

7.78

205

09

 

教育费附加安排的支出

337.02

 

337.02

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

337.02

 

337.02

205

99

 

其他教育支出

1168.88

1168.88

 

205

99

99

  其他教育支出

1168.88

1168.88

 

208

 

 

社会保障和就业支出

14.07

14.07

 

208

05

 

行政事业单位离退休

14.07

14.07

 

208

05

02

事业单位离退休

14.07

14.07

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

79.69

79.69

 

210

05

 

医疗保障

79.69

79.69

 

210

05

02

事业单位医疗

79.69

79.69

 

221

 

 

住房保障支出

50.94

50.94

 

221

02

 

住房改革支出

50.94

50.94

 

221

02

01

住房公积金

50.94

50.94

 

 

1658.38

1313.58

344.8

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

 

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

 

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

1096.05

1096.05

 

301

01

  基本工资

192.49

192.49

 

301

02

  津贴补贴

40.28

40.28

 

301

03

  奖金

21.83

21.83

 

301

04

  社会保障缴费

250.22

250.22

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

579.04

579.04

 

301

99

  其他工资福利支出

12.19

12.19

 

302

 

商品和服务支出

146.80

 

146.80

302

01

  办公费

1.25

 

1.25

302

02

  印刷费

0.80

 

0.80

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

0.01

 

0.01

302

05

  水费

1.74

 

1.74

302

06

  电费

6.19

 

6.19

302

07

  邮电费

3.64

 

3.64

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

14.26

 

14.26

302

11

  差旅费

1.84

 

1.84

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

41.10

 

41.10

302

14

  租赁费

0.19

 

0.19

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

2

 

2

302

17

  公务接待费

0.33

 

0.33

302

18

  专用材料费

3.42

 

3.42

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

5.08

 

5.08

302

27

  委托业务费

3.12

 

3.12

302

28

  工会经费

9.38

 

9.38

302

29

  福利费

22.37

 

22.37

302

31

  公务用车运行维护费

4

 

4

302

39

  其他交通费用

4.61

 

4.61

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

21.47

 

21.47

303

 

对个人和家庭的补助

65.70

65.70

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

14.07

14.07

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

50.94

50.94

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

0.69

0.69

 

310

 

其他资本性支出

5.03

 

5.03

310

02

  办公设备购置

4.23

 

4.23

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

0.70

 

0.70

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

0.10

 

0.10

 

1313.58

1161.75

151.83

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

决算数

5.29

4.33

 

 

4

4

 

 

4

4

1.29

0.33

 


 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

上海市金山区青少年活动中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分上海市金山区青少年活动中心2015年度决算情况说明

 

一、关于上海市金山区青少年活动中心2015年度决算收入情况说明

上海市金山区青少年活动中心2015年度决算收入总计1988.66万元,其中:财政拨款收入1658.38万元,占83.39%;其他收入330.28万元,占16.61%

二、关于上海市金山区青少年活动中心2015年度决算支出情况说明

上海市金山区青少年活动中心2015年度决算支出总计1965.14万元,其中:基本支出1314.58万元,占66.89%;项目支出650.56万元,占33.11%

三、关于上海市金山区青少年活动中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市青少年活动中2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1658.38万元,具体情况如下:

(一)教育(类)普通教育7.78万元、其他教育支出1168.88万元:指金山区青少年活动中保障机构正常运转支出的经费,主要有“初中教育”和“其他教育支出”2个项级支出科目。

1.“初中教育”科目7.78万元,属于2014年教育教学项目。“其他教育支出”1168.88万元,全部是基本支出,主要用于保障机构正常运转的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

() 教育(类)教育费附加安排支出(款)337.02万元,指上海市青少年活动中教育费附加安排的项目经费,主要有其他教育费附加安排的支出1个项级支出科目。

1.“其他教育费附加安排的支出”科目337.02万元,主要包括艺术项目、科技项目、党委活动项目、机器人联盟建设、第十届青少年科技节活动、无线电活动经费、青少年民族文化技艺培训、工会活动项目。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)14.07万元:指上海市金山区青少年活动中用于退休人员的经费,主要有事业单位离退休1个项级支出科目。

1.“事业单位离退休”科目14.07万元,主要青少年活动中离退休经费。

(四)医疗卫生(类)医疗保障(款)79.69万元:指上海市金山区青少年活动中用于事业单位职工医疗卫生方面的支出,主要有事业单位医疗1个项级支出科目。

1.“事业单位医疗”科目79.69万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)50.94万元:指金山区青少年活动中用于职工住房方面的支出,主要有住房公积金1个项级支出科目。

1.“住房公积金”科目50.94万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、关于上海市金山区青少年活动中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市金山区青少年活动中2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1313.58万元,具体情况如下:

1.“工资福利支出”1096.05万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费的支出。

2.“商品服务支出”146.80万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

.“对个人和家庭的补助”65.70万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括离退休费、抚恤金、住房公积金等人员经费的支出。

.“其他资本性支出”5.03万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括办公设备购置、专用设备购置等日常公用经费支出。

五、关于上海市金山区青少年活动中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市金山区青少年活动中2015年度“三公”经费决算数4.33万元,比预算节约0.96万元。其中:

1.公务用车运行维护费决算4万元,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及保有情况:年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

2.公务接待费决算0.33万元,比预算节约0.96万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出

公务接待情况:本年度本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待4批次,120人次,共0.33万元。

六、关于上海市金山区青少年活动中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市金山区青少年活动中2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

七、关于上海市金山区青少年活动中心2015年度国有资产占有使用情况

截至20151231日,上海市金山区青少年活动中共有车辆5辆。

八、关于上海市青少年活动中心2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购预算执行总额17.72万元,其中:政府采购货物预算执行16.76万元、政府采购服务预算执行0.96万元。

 

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