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2016年上海市金山区青少年活动中心预算公示

来源:暂无  作者:青少年活动中心  发表时间:2016-02-24 13:16  浏览次数:29 次 

       2016年上海市金山区青少年活动中心预算公示

第一部分  部门预算情况说明

一、本部门职责、机构设置的情况说明

    上海市金山区青少年活动中心由上海市金山区教育局主办,经上海市金山区机构编制委员会登记,属公益一类事业单位。是实施金山区青少年校外教育活动的公办教育机构,具有法人资格,独立承担民事责任。

活动中心实行主任负责制。主任主持中心全面工作。中共共产党金山区青少年活动中心支部委员会发挥政治核心作用。中心设置办公室、音教部、艺教部、活动部和总务处等职能部门,分别承担相应的管理职能。

二、部门预算收支总体情况说明

上海市金山区青少年活动中心2016年部门预算收入    2616.91万元,其中:财政拨款收入 1862.6 万元;其他收入 754.31 万元。2016年部门支出  2616.91万元,其中:财政拨款支出 1862.6 万元,部门其它支出  754.31万元。财政拨款支出一般公共预算 1862.6 万元(基本支出 1522.02 万元;项目支出 340.58 万元)。

三、部门预算其它需要说明情况

“三公”经费预算中:2016年公务用车运行费4万元与20154万元持平;2016年公务接待费0万元比20151.29 万元减少 1.29 万元。

按功能分类,2016年教育支出 2417.71 万元比20151810.83 万元增加  606.88万元;2016年社会保障和就业支出  17.86万元比2015  140.36万元减少 122.50  万元,主要是2015年该部分预算中包含退休人员工资补贴 125.48 万元,而2016年预算中没有退休人员工资补贴这一项;2016年医疗卫生与计划生育支出 116.02 万元比2015  92.71万元增加  23.31万元;2016年住房保障支出 65.32 万元比201554.08 万元增加  11.24万元。

按经济分类,2016年工资福利支出 1281.18 万元比2015  1090.07万元增加  191.11万元;2016年商品和服务支出  1205.41万元比2015  758.18万元增加  447.23万元;2016年对个人和家庭的补助  84.02万元比2015195.23 万元减少  111.21万元;2016年其他资本性支出  46.30万元比201554.5 减少 8.2 万元。

第二部分  部门预算数据(见附表)2016年预算公示仅供参考.xls

附表12016年度部门收支预算总表

附表22016年度部门财政拨款收支预算总表

附表32016年度部门非税收入预算明细表

附表42016年度部门财政拨款支出预算明细表(一)

附表52016年度部门财政拨款支出预算明细表(二)

附表62016年度部门财政拨款“三公”经费预算情况表

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